维修工程结算送审资料清单(暂行稿)
发布人:审计处  发布时间:2015-10-17   浏览次数:26

 

一、项目管理部门报审文件

1、项目报审申请及概况说明(应包括:1、项目送审申请,2、项目概况说明。概况说明应包括项目名称、建设管理单位名称及项目负责人与联系方式、施工单位名称及项目经理与联系方式、监理单位名称及总监工程师与联系方式、项目资金来源、报审造价、项目工期、工程内容、项目重大事件及重大变更情况、其它需做说明的信息)。

 

二、项目发承包阶段资料

1项目发承包阶段文件区分不同发承包方式报送送审资料(按项目情况选一)

1.1招投标文件(含招标文件、投标文件、招标答疑、专家打分表、中标通知书、招标控制价及电子版、投标价及电子版)。 

1.2采用竞争性谈判方式发包的项目应报送采购过程及结论资料。 

1.3采用单一来源采购、跟标、指定承包商方式发包的项目应报送领导或专家组批文。 

2项目预算审查备案证明。

 

三、合同资料

1、施工合同及合同补充协议;或施工协议。

 

四、结算技术资料

1、竣工图、图纸会审记要

2、施工组织设计、施工方案

3、施工记录、隐蔽工程记录、现场照片

4、材料、半成品合格证

5、甲供材料清单、剩余工程材料返还证明

6、工程变更及签证

 

五、结算造价资料

1、竣工结算书及电子版(要求:1、结算书封皮应汇总项目造价;2、结算书应按规范编制其中采用清单、定额编制结算应符合国家编制要求采用成本加酬金结算应参考抢修工程审计管理办法中“抢修工程的结算审计”章节中相关要求编制;采用竞争性谈判、单一来源采购承包的项目以有效的投标报价为依据进行结算。

2、结算书工程量计算底稿

3、市场价人工、材料、机械价格签认单;招标外工程子项综合单价签认单(清单工程)

4、主要设备、材料发票或订货合同

5、跟标工程应附所跟标项目结算定案资料

6、询价过程及成果资料

 

六、项目验收及移交资料

1、项目竣工验收单

2、项目移交单

注:1、送审单位应对资料的真实性、完整性、合规性负责。送审资料若不合要求,审计处将不接收资料;以上资料应一次性提交,项目报审后有补充资料应在一周内报送,否则补充资料不予接收。送审单位应注意报送资料有有效签章一个项目不应分解报审;项目中需市场定价部分参与单位有效签章;报价单需明确产品名称、单位、规格型号、品牌、价格等详细信息。

2、以上资料为工程常见资料,特殊项目、特殊情况审计中,送审单位应依照审计部门要求提交相应资料。

维修工程送审资料要求.doc